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客户端远程组件配置工具 数据新的中间层IP或服务器计算机名后出现错误 建议在服务器上批量设置COM+组件验证方式和服务器的DNS。
问题应该就在这。
方法/步骤
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首先电脑上找到金蝶 K3 WISE客户端并选择账套输入用户名密码登陆
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分别点击【系统设置】-【系统设置】-【仓存管理】-【打印控制】
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点击【打印控制】，找到要修改的单据类型双击进入
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在弹出框中选中【控制打印次数】并输入次数点击【保存】
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设置后点击【退出】即完成本次设置
金蝶K3报表可以通过以下步骤生成：1. 登录进入K3系统，找到“财务管理”模块；2. 进入“报表管理”界面，选择需要生成的报表类型；3. 在报表管理界面内，可以设置报表名称、报表查询条件和报表格式等；4. 在所有设置选项都完成后，点击“生成报表”即可生成报表。金蝶K3报表的生成有一定的技术难度，需要具备一定的财会知识和系统操作技能。若遇到疑难问题可以参考K3系统的产品说明文档、技术支持文档和在线论坛等途径。
金蝶专业版的做账流程是:记账-过账-结账。
2.
结账的具体步骤: 1、输入“用户名”、“密码”登录金蝶软件;
进入金蝶的主页面,选择“账务处理”(开始结账,进行此步前先要确认本月的记账凭证已...
点击“财务期末结账”;
3.
结账注意事项 1、确认本月单据全部审核; 2、检查存货的核算避免遗漏；
3、如有固定资产模块记得计提折旧；
4、将出纳系统的轧账日期调至当前年度的最后一天（如2019年12月31日），进行轧账处理；
5、在年结之前一定要备份帐套数据；
6、最后进行结账处理。
1.先从K3里引出EXCEL表格，保存此文档1；
2.打开你原想引入数据的文档2，如果核对你每栏项目一致的话，再把相对应的数据复制到文档1（一定要每栏名称一致）,并保存更新；
3.点击引入,选择保存的文档1的路径，下一步，点击选择要引用的数据（金额）；数据更新方式（更新所有行）下一步----选择数据源“从指定文件”----打开数据源，路径为文档1的路径（原K3引出更新的文件）选好此文件里的工作簿，点击下一步下一步，引入就可以了我一般只用来导入自制入库核算的金额栏，引入数据后我会再引出与原文档核对一下，是否每行错位，总金额是否一致。操作简单，表达清楚就比较困难，呵呵呵~~
金蝶K3结账流程包括以下步骤：凭证审核→ 凭证记账→ 凭证汇总→ 科目余额调整→ 结账√。解释金蝶K3是一款专业的财务管理软件，结账是财务管理中非常重要的一环。按照以上流程进行结账可以保证财务账目的准确性和合规性。在金蝶K3中，如果账目有误或需要修改可以使用科目余额调整功能进行修改，这可以避免直接修改已有凭证带来的错误和不合规情况。另外，结账前需要对凭证进行审核，这是为了保证记账的正确性并且避免出现漏记或重复记账的情况，从而提高工作效率同时也为企业提供合规保障。
登录金蝶K3可以通过以下步骤：
首先，打开电脑，在浏览器中输入K3网址，或者在桌面K3快捷方式上右键选择“打开网址”；
其次，在弹出的登录界面中，输入正确的用户名和密码，点击“登录”按钮；
然后，在弹出的菜单中选择所需的业务模块，例如“财务管理”、“采购管理”等；
最后，根据需要操作相应的功能模块，比如填写销售订单、录入采购单等。注意，使用金蝶K3需要进行权限配置和相应的账号设置，以确保系统的安全性和数据的保密性。
首先把所有的凭证过账，点击【财务会计】-【总账】-【结账】-【结转损益】点击下一步，下一步，根据向导操作。注意，结转损益先在【系统设置】-【系统设置】-【总账】-【系统参数】-【总账】中设置【本年利润】和【利润分配】科目。
一般不用数据库，实际工作中那软件供应商的事情，可以叫服务您的顾问改。自己动手改的话，只能先备份好前面做过的分录，然后删除相关分录，改了科目后下的核算项目后，重新按分录模板，把原分录导入。导入前，把原分录中的核算项目改成新的核算项目就行了。
使用教程
1、基础资料-仓库的增加。系统管理员/仓管员根据财务和仓库的要求，在系统（系统设置）-（基础资料）-（公共资料）中增加（仓库）。
2、是否进行仓位管理。仓位作为仓库的区域、货架、层次的明细管理，无特殊情况下，建议不进行仓位的管理
3、外购入库业务。收料通知/请检单的录入：仓管员收到供应商的物料时，根据供应商的送货单和实际的收料情况,在K/3系统的【供应链】--【采购管理】--【收料通知/请检单】--【收料通知/请检单-新增】录入“收料通知/请检单”，并审核后打印成《报检单》向IQC报检。
